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365bet官网地址2015年度部门决算

发布时间:2016-10-31 来源:计财处 阅览数:982

一、365bet官网地址概述

(一)主要职能

365bet官网地址位于丽水市五宅底2号,占地500多亩,现有在校生人数7743人,其中高职生7663人,成教生80人;现有在职教职工425人,离退休102人。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,365bet官网地址部门决算只包括本级决算。

二、365bet官网地址2015年度部门决算情况说明
(一)收入决算总体情况
   365bet官网地址2015年度收入决算18,085.5 万元,其中:本年收入17,332.3万元,占总收入95.84%,包括财政拨款收入6,821.74万元(其中,一般公共预算6,629.74万元,政府性基金预算192万元),占总收入37.72%;事业单位专户资金6,987.47 万元,占总收入 38.64%;事业收入(不含专户资金)1,023.59万元,占总收入5.66%;其他收入2,499.5万元,占总收入 13.82%。上年结转收入753.2万元,占总收入 4.16 %。
  (二)支出决算总体情况
   
365bet官网地址2015年度支出决算15,671.76 万元。

1.按支出功能分类,教育支出14,127.41 万元、科学技术支出43.35 万元、城乡社区支出1,309 万元、其他支出192 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出7,746.59 万元,日常公用支出1,654.25 万元,项目支出6,270.92 万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出6,904.89万元,政府性基金预算支出192万元,其他各类支出8,574.87万元。

(三)财政拨款支出情况

 2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.205(类)02(款)05(项)事务389.46 万元,主要用于对个人和家庭的补助。
2.205(类)03(款)05(项)事务 6272 万元,主要用于人员经费支出。

3.205(类)09(款)99(项)事务200 万元,主要用于项目支出。

4.206(类)04(款)02(项)事务43.35万元,主要用于商品和服务支出。

(四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算0万元。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2015年度公务接待费决算15.57万元,比上年决算数下降23 %。主要用于接待兄弟院校来我校考察交流等支出。减少的主要原因是招待标准下降。

   其中,其中,本单位国内公务接待170批次,1,560人次,共 15.57万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)   %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(五)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2015年度本级参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出0万元,比上年度增加0 万元,增长0  %,。

2.政府采购支出情况。

2015年度XX本级及所属各单位政府采购支出总额776万元,其中:政府采购货物支出776万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2015年12月31日,本级及所属各单位共有车辆 7辆,其中,一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况。

2015年度没有实行绩效目标管理的项目。

三、名词说明

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

   7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未实行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


2015年度部门收支决算总表.xls


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